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Datos del Pago
Nro. de Factura
312
Monto de la Factura
₲ 58.839.750
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.955.531
IVA
₲ 5.349.068
Retención DNCP
₲ 209.684
Retención IVA
₲ 1.604.721
Retención Renta
₲ 1.069.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83449
Monto Contrato
₲ 58.839.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.839.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.955.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas