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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001603
Nro. de Timbrado
12432360
Monto de la Factura
₲ 20.817.150
Nro. de Orden de Pago
1791
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.796.731
IVA
₲ 1.692.468
Retención DNCP
₲ 74.185
Retención IVA
₲ 567.740
Retención Renta
₲ 378.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-147912
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.939.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.334.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324976
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah