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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Nro. de Timbrado
13802089
Monto de la Factura
₲ 9.578.720
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.109.188
IVA
₲ 870.792
Retención DNCP
₲ 34.135
Retención IVA
₲ 261.238
Retención Renta
₲ 174.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24004-20-186925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.283.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.159.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios