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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0039564
Monto de la Factura
₲ 227.186.000
Nro. de Orden de Pago
2990
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.920.438
IVA
₲ 2.675.619
Retención DNCP
₲ 267.562
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-22009-23-234420
Monto Contrato
₲ 227.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.183.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari