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Datos del Pago
Nro. de Factura
480
Monto de la Factura
₲ 176.171.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.917.262
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30096-19-174306
Monto Contrato
₲ 812.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.243.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.243.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356909
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta