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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006969
Monto de la Factura
₲ 248.006.676
Nro. de Orden de Pago
16040
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.122.870
IVA
Retención DNCP
₲ 883.806
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-44185
Monto Contrato
₲ 330.243.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.006.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.122.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE PROTECCION DE LINEAS TELEFONICAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco