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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Nro. de Timbrado
15738232
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.467.181
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS NETWORKS & SECURITY CONTROL S.A.
RUC
80083817-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23009-22-217855
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.977.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.467.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE y EQUIPO FIREWALL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores