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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000184
Monto de la Factura
₲ 308.122.220
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.192.829
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-165668
Monto Contrato
₲ 440.174.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.285.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.285.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348142
Nombre de la Licitación
Construccion de Salón Cultural en el Barrio San Francisco
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta