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Datos del Pago
Nro. de Factura
2583
Monto de la Factura
₲ 335.400.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.540.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
53-2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-165756
Monto Contrato
₲ 335.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.860.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354352
Nombre de la Licitación
Adquisición de una Minicargadora
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta