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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002609
Monto de la Factura
₲ 20.085.000
Nro. de Orden de Pago
10224
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.604.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.733
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 401.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-82089
Monto Contrato
₲ 139.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.510.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.738.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265807
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES - DIESEL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado