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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2618
Nro. de Timbrado
11158287
Monto de la Factura
₲ 8.697.000
Nro. de Orden de Pago
79728
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.270.689
IVA
₲ 790.636
Retención DNCP
₲ 30.993
Retención IVA
₲ 237.191
Retención Renta
₲ 158.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24005-15-105788
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.199.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.572.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292306
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y EVENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal