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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2445
Nro. de Timbrado
11158287
Monto de la Factura
₲ 19.578.000
Nro. de Orden de Pago
79379
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.618.322
IVA
₲ 1.779.818
Retención DNCP
₲ 69.769
Retención IVA
₲ 533.345
Retención Renta
₲ 355.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24005-15-105788
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.199.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.572.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292306
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y EVENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal