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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1522
Monto de la Factura
₲ 5.169.300
Nro. de Orden de Pago
79028
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.915.910
IVA
₲ 469.936
Retención DNCP
₲ 18.422
Retención IVA
₲ 140.981
Retención Renta
₲ 93.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24005-15-105788
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.199.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.572.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292306
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y EVENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal