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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002472
Nro. de Timbrado
16275402
Monto de la Factura
₲ 247.658.000
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.057.435
IVA
₲ 22.514.364
Retención DNCP
₲ 873.557
Retención IVA
₲ 6.754.309
Retención Renta
₲ 6.754.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-24-238569
Monto Contrato
₲ 247.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.439.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.057.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah