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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 3.708.600
Nro. de Orden de Pago
2248
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.695.114
IVA
₲ 337.145
Retención DNCP
₲ 13.486
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-173143
Monto Contrato
₲ 667.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.120.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364390
Nombre de la Licitación
PERFORACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE POZO ARTESIANO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari