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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001655
Nro. de Timbrado
12519375
Monto de la Factura
₲ 43.520.000
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.386.729
IVA
₲ 3.956.364
Retención DNCP
₲ 155.089
Retención IVA
₲ 1.186.909
Retención Renta
₲ 791.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-156490
Monto Contrato
₲ 66.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.771.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.498.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION, APARATO DE FAX Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción