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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002696
Nro. de Timbrado
13659398
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
8058
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.188
IVA
₲ 65.455
Retención DNCP
₲ 2.539
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 19.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163771
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.611.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.574.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345145
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia