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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007580
Nro. de Timbrado
13659398
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. de Orden de Pago
12468
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.800
IVA
₲ 30.000
Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163771
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.611.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.574.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345145
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia