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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005092
Nro. de Timbrado
13845489
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
10534
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159581
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.588.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.471.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345020
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia