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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003016
Nro. de Timbrado
14487028
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. de Orden de Pago
6923
Fecha de Orden de Pago
08-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.500
IVA
₲ 25.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 7.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165032
Monto Contrato
₲ 193.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.958.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.662.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia