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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000380
Nro. de Timbrado
14083260
Monto de la Factura
₲ 1.194.400
Nro. de Orden de Pago
7403
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.038
IVA
₲ 108.582
Retención DNCP
₲ 4.213
Retención IVA
₲ 32.574
Retención Renta
₲ 32.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159482
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.022.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.002.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345092
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia