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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038996
Nro. de Timbrado
12750909
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.107
IVA
₲ 240.909
Retención DNCP
₲ 9.347
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 72.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157772
Monto Contrato
₲ 2.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340116
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí