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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018438
Nro. de Timbrado
14008773
Monto de la Factura
₲ 891.125
Nro. de Orden de Pago
11433
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.376
IVA
₲ 81.011
Retención DNCP
₲ 3.143
Retención IVA
₲ 24.303
Retención Renta
₲ 24.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165242
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.037.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.723.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES- MARCA OTIS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia