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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-007559
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.394.153
IVA
₲ 2.236.364
Retención DNCP
₲ 87.665
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-158519
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.394.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción