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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Nro. de Timbrado
13885013
Monto de la Factura
₲ 2.513.250
Nro. de Orden de Pago
3499
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.299
IVA
₲ 228.477
Retención DNCP
₲ 8.865
Retención IVA
₲ 68.543
Retención Renta
₲ 68.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165186
Monto Contrato
₲ 88.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.368.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.915.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia