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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002402
Nro. de Timbrado
13885013
Monto de la Factura
₲ 1.855.200
Nro. de Orden de Pago
5853
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.747.463
IVA
₲ 168.655
Retención DNCP
₲ 6.544
Retención IVA
₲ 50.597
Retención Renta
₲ 50.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165186
Monto Contrato
₲ 88.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.368.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.915.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344996
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia