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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013538
Nro. de Timbrado
14004432
Monto de la Factura
₲ 4.808.750
Nro. de Orden de Pago
10715
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.529.493
IVA
₲ 437.159
Retención DNCP
₲ 16.962
Retención IVA
₲ 131.148
Retención Renta
₲ 131.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-159487
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.558.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.196.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344993
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia