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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5363
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
31399
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.600.000
IVA
₲ 3.156.934
Retención DNCP
₲ 126.277
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-14-90906
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.273.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278034
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Etiquetas
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa