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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003980
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 19.166.666
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.880.060
IVA
₲ 1.742.424
Retención DNCP
₲ 66.909
Retención IVA
₲ 522.727
Retención Renta
₲ 696.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-235312
Monto Contrato
₲ 459.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.782.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.903.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426218
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VIA INTERNET PARA SET SITIO PRINCIPAL PARA LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios