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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012242
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.289.960
IVA
₲ 320.909
Retención DNCP
₲ 12.323
Retención IVA
₲ 96.273
Retención Renta
₲ 128.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-229317
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.947.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.995.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426200
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES HP QUE SOPORTAN SERVICIOS Y SISTEMAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios