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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Nro. de Timbrado
16634769
Monto de la Factura
₲ 152.250.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.897.000
IVA
₲ 13.840.909
Retención DNCP
₲ 531.491
Retención IVA
₲ 4.152.273
Retención Renta
₲ 5.536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-234581
Monto Contrato
₲ 435.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.640.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.419.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435807
Nombre de la Licitación
RENOVACION Y AMPLIACION DE SOFTWARE ACL PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios