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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007374
Nro. de Timbrado
16748553
Monto de la Factura
₲ 16.370.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.256.826
IVA
₲ 1.488.186
Retención DNCP
₲ 57.148
Retención IVA
₲ 446.460
Retención Renta
₲ 595.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-225109
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.260.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.547.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422303
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios