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Datos del Pago
Nro. de Factura
17437/17471
Nro. de Timbrado
1625834
Monto de la Factura
₲ 44.984.500
Nro. de Orden de Pago
3190
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.332.459
IVA
₲ 4.089.500
Retención DNCP
₲ 158.673
Retención IVA
₲ 1.226.850
Retención Renta
₲ 1.226.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
019/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-22-220478
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.175.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.183.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta