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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 17.556.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.077.200
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-30206-24-237850
Monto Contrato
₲ 183.715.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.704.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.704.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438414
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Comprobantes de Caja y Talonarios - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero