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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000950
Nro. de Timbrado
14374561
Monto de la Factura
₲ 108.421.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.124.697
IVA
₲ 9.856.455
Retención DNCP
₲ 382.430
Retención IVA
₲ 2.956.937
Retención Renta
₲ 2.956.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-195485
Monto Contrato
₲ 197.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.664.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.185.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas