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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000699
Nro. de Timbrado
14660522
Monto de la Factura
₲ 89.243.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.060.416
IVA
₲ 8.113.000
Retención DNCP
₲ 314.784
Retención IVA
₲ 2.433.900
Retención Renta
₲ 2.433.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-195485
Monto Contrato
₲ 197.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.664.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.185.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas