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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002345
Nro. de Timbrado
14982020
Monto de la Factura
₲ 13.050.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.292.151
IVA
₲ 1.186.364
Retención DNCP
₲ 46.031
Retención IVA
₲ 355.909
Retención Renta
₲ 355.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-194416
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.489.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas