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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Nro. de Timbrado
15609496
Monto de la Factura
₲ 10.874.858
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.243.325
IVA
₲ 988.623
Retención DNCP
₲ 38.359
Retención IVA
₲ 296.587
Retención Renta
₲ 296.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VERATEC
RUC
80110607-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-188297
Monto Contrato
₲ 651.189.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.926.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.183.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372432
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS _ EDIFICIO DNA 1 COSTANERA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas