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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001783
Nro. de Timbrado
15328187
Monto de la Factura
₲ 14.630.000
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.780.396
IVA
₲ 1.330.000
Retención DNCP
₲ 51.604
Retención IVA
₲ 399.000
Retención Renta
₲ 399.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-193070
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.389.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.174.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376809
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION Y VENCIDOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas