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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Nro. de Timbrado
15328187
Monto de la Factura
₲ 13.419.700
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.640.381
IVA
₲ 1.219.973
Retención DNCP
₲ 47.335
Retención IVA
₲ 365.992
Retención Renta
₲ 365.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-193070
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.389.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.174.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376809
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION Y VENCIDOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas