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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058563
Nro. de Timbrado
11353635
Monto de la Factura
₲ 18.669.500
Nro. de Orden de Pago
4099996
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.754.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.531
Retención IVA
₲ 509.168
Retención Renta
₲ 339.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-113980
Monto Contrato
₲ 18.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.669.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.754.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CRUCETA METÁLICA, CINTA IT Y HEBILLA DE SUJECIÓN
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco