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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003198
Monto de la Factura
₲ 66.140.000
Nro. de Orden de Pago
5878435
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.897.507
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 235.730
Retención IVA
₲ 1.804.058
Retención Renta
₲ 1.202.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-104221
Monto Contrato
₲ 330.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.180.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.967.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA REPARACIÓN DE MÓDULOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco