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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001165
Monto de la Factura
₲ 26.437.840
Nro. de Orden de Pago
4099677
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.140.925
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.286
Retención IVA
₲ 721.577
Retención Renta
₲ 481.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-106249
Monto Contrato
₲ 132.289.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.269.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.784.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275440
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco