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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001826
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 105.831.360
Nro. de Orden de Pago
100643699
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.643.699
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 377.144
Retención IVA
₲ 2.886.310
Retención Renta
₲ 1.924.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-106249
Monto Contrato
₲ 132.289.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.269.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.784.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275440
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco