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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Nro. de Timbrado
11005405
Monto de la Factura
₲ 449.800.000
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.164.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.635.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-114654
Monto Contrato
₲ 449.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.164.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298320
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ambulancia
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu