- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013526
Nro. de Timbrado
12572020
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.354
IVA
₲ 37.637
Retención DNCP
₲ 4.918
Retención IVA
₲ 37.637
Retención Renta
₲ 25.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145724
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.182.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.149.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331970
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo