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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003319
Nro. de Timbrado
15119997
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.522.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-22008-21-200026
Monto Contrato
₲ 835.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.027.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.340.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392876
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTORES Y VEHICULOS PESADOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones