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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00028024
Monto de la Factura
₲ 93.787.500
Nro. de Orden de Pago
2280
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.446.455
IVA
₲ 8.526.136
Retención DNCP
₲ 341.045
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CO-22009-16-119303
Monto Contrato
₲ 448.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.746.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.114.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHAPAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari