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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12562
Monto de la Factura
₲ 42.595.940
Nro. de Orden de Pago
2540
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.447.692
IVA
Retención DNCP
₲ 148.248
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38662
Monto Contrato
₲ 49.453.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.781.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.605.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219019
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac