- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1317
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
2327
Fecha de Orden de Pago
22-12-2011
Fecha Emisión Cheque
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.051
IVA
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-35100
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.943.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219003
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac